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广西壮族自治区质量技术监督局 2017年部门决算
2018-08-24 12:39   来源:本站
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第一部分:广西壮族自治区质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区质量技术监督局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区质量技术监督局概况

一、主要职能

1)负责质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施;起草有关地方性法规、规章草案。

2)负责质量宏观管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量、产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

(3)承担自治区实施质量兴桂战略工作领导小组日常工作,研究分析质量工作形势,推进质量兴桂战略和品牌发展战略,组织实施自治区人民政府质量工作绩效考核。

(4)负责产品质量监督工作。管理产品质量强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定;组织协调开展自治区级产品质量专项整治工作;负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理。

(5)依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据自治区人民政府授权,组织协调有关产品专项打假活动。

(6)负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作,负责统一社会信用代码校核,建立统一社会信用代码数据库;组织WTO/TBT 有关技术法规的预警、通报。

(7)负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、计量检测人员资质资格、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品计量。

(8)负责规划和整合检验检测认证机构工作,统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理;依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

(9)承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。

(10)承担与东盟开展技术标准、认证认可、产品质量检验检测、计量检验检测、特种设备检验检测交流合作工作。

11)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调区内行业和专业的质量技术监督工作,负责指导全区各地开展地理标志产品保护工作。

12)指导全区质量技术监督业务工作。

13)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区质量技术监督局共有7个预算单位,其中1个行政单位,6个事业单位。其中行政单位1个,即广西质量技术监督局本级;公益一类事业单位1个,即广西质量技术监督局机关服务中心;公益二类事业单位4个,即广西质量工程技术学校、广西产品质量检验研究院、广西计量测试研究院、广西标准技术研究院;生产经营类事业单位1个,即广西特种设备检验院。

 

第二部分:广西壮族自治区质量技术监督局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款收入

22,393.91

一、一般公共服务支出

41,228.24

 

二、上级补助收入

533.04

二、外交支出

0.00

 

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

 

四、经营收入

21,258.29

四、公共安全支出

0.00

 

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

1,030.01

 

六、其他收入

1,527.01

……

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

683.20

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

235.30

 

 

 

……

 

 

 

 

十九、住房保障支出

307.47

 

本年收入合计

45,712.25

本年支出合计

43,484.23

 

用事业基金弥补收支差额

1,337.57

结余分配

2,850.36

 

年初结转和结余

1,073.02

年末结转和结余

1,788.25

 

 

 

 

 

 

收入总计

48,122.84

支出总计

48,122.84

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45,712.25

22,393.91

533.04

0.00

21,258.29

0.00

1,527.01

201

一般公共服务支出

43,375.75

20,278.34

531.04

0.00

21,198.71

0.00

1,367.67

20117

质量技术监督与检验检疫事务

43,367.75

20,270.34

531.04

0.00

21,198.71

0.00

1,367.67

2011701

  行政运行

1,368.81

1,366.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2011702

  一般行政管理事务

758.03

743.52

0.00

0.00

0.00

0.00

14.52

2011703

  机关服务

129.08

128.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

2,011.81

1,704.43

37.41

0.00

0.00

0.00

269.97

2011707

  质量技术监督技术支持

9,133.18

4,542.25

104.00

0.00

3,731.57

0.00

755.37

2011709

  标准化管理

567.81

328.50

0.00

0.00

10.79

0.00

228.52

2011710

  信息化建设

956.60

956.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

3,817.82

2,344.09

0.00

0.00

1,461.66

0.00

12.07

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

24,624.60

8,155.51

389.63

0.00

15,994.68

0.00

84.78

20132

组织事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,110.88

949.54

2.00

0.00

0.00

0.00

159.34

20503

职业教育

1,110.88

949.54

2.00

0.00

0.00

0.00

159.34

2050302

  中专教育

1,110.88

949.54

2.00

0.00

0.00

0.00

159.34

208

社会保障和就业支出

682.84

659.48

0.00

0.00

23.36

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

636.87

613.51

0.00

0.00

23.36

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

130.95

130.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

473.30

449.94

0.00

0.00

23.36

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

31.90

31.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.97

45.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.97

45.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

235.30

230.80

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

235.30

230.80

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

59.45

59.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

175.85

171.35

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

221

住房保障支出

307.47

275.75

0.00

0.00

31.72

0.00

0.00

22102

住房改革支出

307.47

275.75

0.00

0.00

31.72

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

307.47

275.75

0.00

0.00

31.72

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43,484.23

5,303.29

18,354.57

0.00

19,826.37

0.00

201

一般公共服务支出

41,228.24

3,909.08

17,552.38

0.00

19,766.79

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

41,220.24

3,909.08

17,544.38

0.00

19,766.79

0.00

2011701

  行政运行

1,369.83

1,369.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

755.38

0.00

755.38

0.00

0.00

0.00

2011703

  机关服务

153.31

153.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,627.54

0.00

1,627.54

0.00

0.00

0.00

2011707

  质量技术监督技术支持

8,730.53

0.00

5,000.45

0.00

3,730.09

0.00

2011709

  标准化管理

575.11

0.00

564.32

0.00

10.79

0.00

2011710

  信息化建设

974.26

0.00

974.26

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

2,663.92

2,385.93

0.00

0.00

277.98

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

24,370.36

0.00

8,622.44

0.00

15,747.93

0.00

20132

组织事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,030.01

295.83

734.18

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,030.01

295.83

734.18

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

1,030.01

295.83

734.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

683.20

591.83

68.01

0.00

23.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

637.23

545.86

68.01

0.00

23.36

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

131.30

131.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

473.30

413.84

36.10

0.00

23.36

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.97

45.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.97

45.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

235.30

230.80

0.00

0.00

4.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

235.30

230.80

0.00

0.00

4.50

0.00

2101101

  行政单位医疗

59.45

59.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

175.85

171.35

0.00

0.00

4.50

0.00

221

住房保障支出

307.47

275.75

0.00

0.00

31.72

0.00

22102

住房改革支出

307.47

275.75

0.00

0.00

31.72

0.00

2210201

  住房公积金

307.47

275.75

0.00

0.00

31.72

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,393.91

一、一般公共服务支出

28

20,089.94

20,089.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

949.54

949.54

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

659.48

659.48

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

230.80

230.80

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

275.75

275.75

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

22,393.91

本年支出合计

49

22,205.52

22,205.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

237.34

年末财政拨款结转和结余

50

425.73

425.73

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

237.34

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

22,631.25

总计

54

22,631.25

22,631.25

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

22,205.52

5,258.22

16,947.30

201

一般公共服务支出

20,089.94

3,864.36

16,225.58

20117

质量技术监督与检验检疫事务

20,081.94

3,864.36

16,217.58

2011701

  行政运行

1,366.54

1,366.54

0.00

2011702

  一般行政管理事务

743.52

0.00

743.52

2011703

  机关服务

153.31

153.31

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,458.43

0.00

1,458.43

2011707

  质量技术监督技术支持

4,572.51

0.00

4,572.51

2011709

  标准化管理

328.50

0.00

328.50

2011710

  信息化建设

956.60

0.00

956.60

2011750

  事业运行

2,344.51

2,344.51

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

8,158.03

0.00

8,158.03

20132

组织事务

8.00

0.00

8.00

2013299

  其他组织事务支出

8.00

0.00

8.00

205

教育支出

949.54

295.83

653.71

20503

职业教育

949.54

295.83

653.71

2050302

  中专教育

949.54

295.83

653.71

208

社会保障和就业支出

659.48

591.48

68.01

20805

行政事业单位离退休

613.51

545.51

68.01

2080501

  归口管理的行政单位离退休

130.95

130.95

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

449.94

413.84

36.10

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

31.90

0.00

31.90

20808

抚恤

45.97

45.97

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.97

45.97

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

230.80

230.80

0.00

21011

行政事业单位医疗

230.80

230.80

0.00

2101101

  行政单位医疗

59.45

59.45

0.00

2101102

  事业单位医疗

171.35

171.35

0.00

221

住房保障支出

275.75

275.75

0.00

22102

住房改革支出

275.75

275.75

0.00

2210201

  住房公积金

275.75

275.75

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,809.06

302

商品和服务支出

893.80

30101

  基本工资

2,409.70

30201

  办公费

64.06

30102

  津贴补贴

434.95

30202

  印刷费

17.65

30103

  奖金

215.91

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

291.21

30204

  手续费

5.78

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

5.94

30107

  绩效工资

9.04

30206

  电费

35.69

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

444.26

30207

  邮电费

31.28

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.00

30209

  物业管理费

40.98

303

对个人和家庭的补助

555.36

30211

  差旅费

165.17

30301

  离休费

73.06

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

61.14

30213

  维修(护)费

75.07

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

45.97

30215

  会议费

4.34

30305

  生活补助

1.28

30216

  培训费

5.19

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.54

30307

  医疗费

0.87

30218

  专用材料费

9.72

30308

  助学金

15.39

30224

  劳务费

6.95

30311

  住房公积金

308.61

30227

  委托业务费

2.62

 

……

 

30228

  工会经费

46.60

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

49.04

30229

  福利费

6.45

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

117.68

 

 

 

30239

  其他交通费用

124.85

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.06

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

121.17

人员经费合计

4,364.42

公用经费合计

893.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

                                                                                                                                                                                       单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

414.69

80.00

299.53

0.00

299.53

35.16

284.87

42.26

233.97

0.00

233.97

8.64

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区质量技术监督局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:广西壮族自治区质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入48122.84万元,其中本年收入45712.25万元, 较2016年度决算数减少9632.94万元,下降16.68%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入22393.91万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少8005.03万元,下降26.33%,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入21258.29万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加7682.51万元,增长56.59%,主要原因是我局直属各技术机构积极面对挑战,主动调整思路,热情服务客户,提升经营能力,不断拓展检测业务。

4.其他收入1527.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、国家质检总局补助收入、科研项目收入等。较2016年度决算数减少1323.5万元,下降46.43%,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

5.用事业基金弥补收支差额1337.57万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少4227.33万元,下降75.96%,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

6.上年结转和结余1073.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完结毕、转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3808.57万元,下降78.02 %,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

(二)本部门2017年度总支出48122.84万元,其中本年支出43484.23万元, 较2016年度决算数减少9990.21万元,下降18.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)41228.24万元:主要用于行政运行1369.83万元、一般行政管理事务755.38万元、机关服务153.31万元、质量技术监督行政执法及业务管理1627.54万元、质量技术监督技术支持8730.53万元、标准化管理575.11万元、信息化建设974.26万元、事业运行2663.92万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出24370.36万元。较2016年度决算数减少9391.77万元,下降18.55%,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

2.组织事务(类)8万元,比2016年增加8万元,主要原因是自治区组织部追加培训经费。

3.教育支出(类)1030.01万元,比2016年减少3.65万元,减少0.35%。

4.社会保障和就业支出(类)683.2万元:主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等支出,比2016年增加488.67万元,增加251.21%,主要原因是离退休人员生活补贴等工资变动。

5. 抚恤(类)45.97万元,比2016年增加20.83万元,增长82.86%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)235.3万元,比2016年减少55.17万元,减少18.99%,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

7.住房保障支出(类)307.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2016年减少79.3万元,减少20.5%,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

8.结余分配2850.36万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加105.53万元,增长3.84 %,主要原因是事业单位绩效工资总量增加。

9.年末结转和结余178.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1357.68万元,下降88.36%,主要原因是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区质量技术监督局2017 年度一般公共预算支出22205.52万元,较2016年度决算数减少10761.23万元,下降32.64%。其中:基本支出5258.22万元,项目支出16947.3万元。

广西壮族自治区质量技术监督局2017 年度一般公共预算支出年初预算为21641.81万元,支出决算为22205.52万元,完成年初预算的102.6%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为19659.38万元,支出决算为20089.94万元,完成年初预算的102.19%。预决算差异原因为财政追经费。主要用于行政运行1366.54万元、一般行政管理事务743.52万元、机关服务153.31万元、质量技术监督行政执法及业务管理1458.43万元、质量技术监督技术支持4572.51万元、标准化管理328.5万元、信息化建设956.6万元、事业运行2344.51万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出8158.03万元。

(二)教育支出(类)年初预算为982.19万元,支出决算为949.54万元,完成年初预算的96.68%。主要用于中专教育。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为493.69万元,支出决算为659.48万元,完成年初预算的133.58%。预决算差异主要原因是离退休人员工资及生活补贴标准变动。主要用于离退休人员经费及事业大内基本养老保险和职业年金缴费支出。

(四)抚恤(类)年初预算为0万元,支出决算为45.97万元。预决算差异为当年财政追加经费。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为230.8万元,支出决算为230.8万元,完成年初预算的100%。

(六)住房保障支出(类)年初预算为275.75万元,支出决算为275.75万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5258.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3809.06万元,完成年初预算的109.02%。预决算差异主要原因是工资变动。

(二)商品和服务支出893.8万元,完成年初预算的99.99%。

 (三)对个人和家庭的补助555.36万元,完成年初预算的115.66%,预决算差异的主要原因是追加抚恤金等费用。

(四)按决算类级功能分类科目

一般公共服务支出(类)3864.36万元、教育支出(类)295.83万元、社会保障和就业支出(类)591.48万元、医疗卫生与计划生育支出(类)230.8万元、住房保障支出(类)275.75万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区质量技术监督局2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算42.26万元;公务用车购置费支出决算0万元、公务用车运行费支出决算233.97万元;公务接待费支出决算8.64万元。

“三公”经费支出决算数284.87万元,年初预算数414.69万元,完成年初预算的68.69%。比2016年支出数625.73万元,减少340.86万元,减少54.47%。其中:因公出国(境)费决算数42.26万元,年初预算数80万元,完成年初预算的52.83%,比2016年支出数减少37.74万元,减少47.18%;公务用车购置费2015年、2016年、2017年支出均为0万元;公务用车运行维护费决算数233.97万元,年初预算数299.53万元,完成年初预算的78.11%,比2016年支出数减少255.72万元,减少52.22%;公务接待费决算数8.64万元,年初预算数35.16万元,完成年初预算的24.57%,比2016年支出数减少47.4万元,减少84.58%。减少的主要原因为一是根据《关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2016]11号),6个地级市国家级质检中心技术机构下放管理;二是我局严格按照只减不增的要求,加强财务管理,严格控制三公经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出42.26万元。全年使用财政拨款安排我局机关、6个所属单位出国团组5个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计7个累计27人次。开支内容包括:2017年2月19日至23日团组赴越南参加APEC/SCSC分委会2017年第一次例会;2017年3月29日至4月5日随国标委团出访希腊、沙特参加标准化法制建设交流会议;2017年4月18日至4月20日 “检验检测、认证认可技术交流合作项目”团组赴香港进行技术交流合作;2017年4月18日至4月28日随国家质检总局赴荷兰、奥地利执行锅炉压力容器制造许可工厂鉴定评审任务;2017年 6月11日至 2017年 6月17日随双跨团赴英国曼彻斯特大学培训、交流研讨和参加石墨烯标准合作委员会有关会议;2017年8月15-19日随自治区商务厅赴香港开展CEPA示范基地专业对接;月3日至12月16日赴马来西亚开展“特种设备安全监管及检测技术” 培训项目。

(二)公务用车购置及运行费支出233.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出233.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展质量技术监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我局机关、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为191辆,全年运行费支出233.97万元,平均每辆1.225万元。

(三)公务接待费支出8.64万元,国内公务接待批次253次,人次1206次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出369.07万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加13.41万元,增长3.77%。主要原因是:财政追加伙食补助和公务交通补助等经费及差旅费和新招录人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额10238.14万元,其中:政府采购货物支出4606.64万元、政府采购工程支出5008.07万元、政府采购服务支出623.42万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4165.83万元,占政府采购支出总额的40.69%,其中:授予小微企业合同金额2788.2万元,占政府采购支出总额的27.23 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆202辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车57辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆、其他用车122辆,其他用车主要是应急指挥车、老干部用车、检测业务用车;单位价值50万元以上通用设备54台(套),100万元以上专用设备36台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金17973.22万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“认证认可和食品相关产品监管经费”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9185.79万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况比较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

财政厅组织对我局开展2017年部门预算整体支出绩效评价自评得分87.50分,财政厅组织对我局专家现场考评最终得分89分,涉及一般公共预算支出22205.52万元。从评价情况来看,执行情况比较理想,已达到设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够全面,二是其他资金结转结余率未达到目标值,三是未建立资产台账,四是履职效益指标设置不够量化不便于考评。下一步改进措施:一是进一步完善预算编制,将其他收入和支出全部编入部门预算,二是降低其他资金结转结余率,三是进一步完善资产台账,四是规范设置履职效益指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标,广西产品质量检验研究院2017年部门预算技术设备更新改造项目自评得分为96分,财政厅组织对该院专家现场考评最终得分89分。发现的主要问题及原因:一是该院为二级预算单位,无资金分配,扣3分;二是基本达到设定的效果指标,扣1分。下一步改进措施:下一步继续按照上级部门和自治区财政厅的相关要求,认真做好项目立项决策、项目经费预算、管理和使用工作,完善项目管理制度,切实提高项目经费使用效率,最大限度的满足检验检测业务的各项需求,为全区政府和企业提供技术咨询,帮助政府加强监管、帮助企业完善产品质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。